Меню
16+

Городское поселение «Чернышевское»

20.04.2015 13:48 Понедельник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Об утверждении отчета о выполнении плана социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год

  • Полное наименование:
    Об утверждении отчета о выполнении плана социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год
  • Статус:
    Утвержден
  • Категория:
    Решения Совета поселения
  • № документа:
    №4
  • Дата принятия:
    10.04.2015
  • Дата размещения:
    20.04.2015

Текстовое представление

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                                                                           

       10  апреля  2015 года                        п. Чернышевск                                        №  4

 

Об утверждении отчета о выполнении плана  социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год

 

 

           Рассмотрев и обсудив отчет заместителя руководителя администрации городского поселения «Чернышевское» по финансово-экономическим вопросам Зверевой Ю.В. о  выполнении плана  социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год,

              Совет городского поселения «Чернышевское»,

 

Р Е Ш И Л:

 

           1. Утвердить отчет о выполнении плана  социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год (прилагается).

 

          2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на стенде «Муниципальный вестник» в администрации городского поселения «Чернышевское», в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского поселения «Чернышевское» www.чернышевск-администрация.рф.

 

 

Глава городского

поселения «Чернышевское»                                                                С.К.Копылов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к Решению Совета

городского поселения

«Чернышевское»

от  10 апреля 2015 года  № 4    

Отчет

об исполнении плана социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район»

Забайкальского края за 2014од

 

 

№ п/п

Наименование мероприятия, источник финансирования

ПЛАН

 

ФАКТ

Причина отклонения

 

 

 

I. Развитие экономического потенциала

 

 

 

Всего

35250,6

17075,7

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

 

 

краевой бюджет

0

0

 

 

  бюджета района

0

0

 

 

 бюджет поселения

2400,0

1355,7

 

 

внебюджетные источники

32850,6

15720,0

 

 

 

1.1. Развитие промышленного потенциала

 

 

Всего

1700,0

1700,0

 

 

 

внебюджетные источники

1700,0

1700,0

 

1

Развитие переработки овощей, мяса, развитие заготовительной деятельности Чернышевское райпо п. Чернышевск

1700,0

1700,0

 

 

 

внебюджетные источники

1700,0

1700,0

 

 

 

 

1.2.Поддержка и развитие малого предпринимательства, торговли и сферы услуг

 

 

Всего

0

0

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

 

 

краевой бюджет

0

0

 

 

бюджет района

0

0

 

 

  бюджет поселения

0

0

 

 

внебюджетные источники

0

0

 

 

Мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства

0,0

0,0

 

 

 

  бюджет поселения

0,0

0,0

 

2

Предоставление субсидий начинающим предпринимателям

0,0

0,0

 

 

 

1.2 Развитие потребительского рынка

 

 

Всего

28704,6

9891,0

 

 

 

внебюджетные источники

28704,6

9891,0

 

 

3

Оптовая база п. Чернышевск ООО» Эллис»

10223,6

0

Строительство в начальной стадии

 

 

внебюджетные источники

10223,6

0

 

 

4

 магазин п. Чернышевск, ул. Первомайская 71 Шемякина Т.А.

8590,0

0

Строительство в начальной стадии

 

 

внебюджетные источники

8590,0

0

 

 

5

 Магазин п. Чернышевск, ул. Журавлева ИП Овсепян Ш.Г. (перевод в кафе «Грач»)

1408

1408

 

 

 

внебюджетные источники

1408,0

1408,0

 

 

6

 магазин п. Чернышевск, ул. Центральная ИП Расулов С.Х., построен, но не введен в эксплуатацию

4060,0

4060,0

 

 

 

внебюджетные источники

4060,0

4060,0

 

 

7

 Магазин  п. Чернышевск по ул. Журавлева,52 Сущих И.Н. (пристройка к какфе «Сильвер», перевод под назначение в кафе)

2869,0

2869,0

 

 

 

Внебюджетные источники

2869,0

2869,0

 

 

8

Магазин п. Чернышевск, ул. Центральная,11 ИП Вологдин С.К.

500,0

500

 

 

 

Внебюджетные источники

500,0

500

 

 

9

Пристройка к магазинам по ул.К. Маркса,49а, ул. Партизанская ИП Казарян Н.Т. , не введен в эксплуатацию

517,0

517,0

 

 

 

Внебюджетные источники

517,0

517,0

 

 

10

Магазин  п. Чернышевск ул. Северная ИП Петросян К.С.

537,0

537,0

 

 

 

Внебюджетные источники

537,0

537,0

 

 

 

 

1.3. Развитие инженерно – транспортной инфраструктуры и связи

 

 

Всего

4846,0

5484,7

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

 

 

 

краевой бюджет

0

0

 

 

 

бюджет района

0

0

 

 

 

 бюджет поселения

2400,0

1355,7

 

 

 

внебюджетные источники

2446,0

4129,0

 

 

11

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

4846,0

5484,7

 

 

 

 

Средства  дорожного фонда Забайкальского края

0

1683,0

Дополнительно поступившие субсидии

 

 

Средства  муниципального дорожного фонда

2446,0

2446,0

 

 

 

Средства бюджета поселения

2400,0

1355,7

Снижение цены по итогам аукциона

 

12

Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий МКД и проездов к ним

 

 

 

 

 

Средства  муниципального дорожного фонда

0

0

 

 

 

Средства бюджета поселения

0

0

 

 

 

 

II Социальное  развитие

 

 

 

 

Всего

37769,3

38312,1

 

 

 

федеральный бюджет

24000,0

24000,0

 

 

 

краевой бюджет

2500,0

6503,7

 

 

 

бюджет района

0

0

 

 

 

бюджет поселения

11369,3

7808,4

 

 

 

внебюджетные источники

0

 

 

 

 

 

2.1.Жилищная политика

 

 

Всего

100,0

0,0

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

 

 

 

краевой бюджет

0

0

 

 

 

бюджет района

0

0

 

 

 

бюджет поселения

100,0

0,0

 

 

 

внебюджетные источники

0

0

 

 

13

 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей пгт. Чернышевск

(предоставление социальных выплат на приобретение или строительство инд. жилья)

100,0

0,0

Софинансирование из бюджета поселения не произведено, в связи с непоступлением субсидии гражданам на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета в размере 674,7 тыс. руб.

 

 

Бюджет поселения

100,0

0,0

 

 

 

 

2.2. Архитектура и жилищное строительство

 

 

Всего

927,7

927,7

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

 

 

 

краевой бюджет

0

0

 

 

 

  бюджет района

0

0

 

 

 

бюджет поселения

927,7

927,7

 

 

 

внебюджетные источники

0

0

 

 

14

Разработка генерального  плана поселения

927,7

927,7

 

 

 

Бюджет поселения

927,7

927,7

 

 

 

 

2.3.Развитие жилищно – коммунального хозяйства

 

 

Всего

11361,6

11599,7

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

 

 

 

краевой бюджет

2500,0

6503,7

 

 

 

 бюджет района

0

0

 

 

 

  бюджет поселения

8861,6

5096,0

 

 

 

внебюджетные источники

0

0

 

 

Благоустройство территории городского поселения «Чернышевское»

1351,4

891,6

 

 

15

Капитальный ремонт уличного освещения

500,0

0,0

Перераспределение средств на ремонт  объектов ЖКХ

 

16

Приобретение контейнеров ТБО

50,0

59,1

Увеличение стоимости 1 контейнера

 

17

Ограждение мест захоронения

221,4

164,0

Снижение цены котировочной заявки

 

18

Комплект детской площадки,2 шт

200,0

175,0

Приобретение 1 комплекта

 

19

Спиливание тополей

80,0

210,0

Увеличение заявок на спиливание тополей

 

20

Ликвидация несанкционированных свалок

300,0

283,5

 

 

 

  Бюджет поселения

1351,4

891,6

 

 

Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Чернышевское»

8783,0

 

9532,7

 

 

 

Краевой бюджет

2500,0

6503,7

 

 

 

Бюджет поселения

6283,0

3029,0

 

 

21

Капитальный  ремонт теплотрасс котельной ГРП

1500,0

2671,4

 

 

 

Бюджет поселения

500,0

427,6

Снижение цены по итогам аукциона

 

 

Краевой бюджет

1000,0

2243,8

Дополнительно поступившие субсидии

 

22

Капитальный ремонт теплосетей котельной школы № 2 (Реконструкция системы теплоснабжения котельной школы №2 с закрытием не рентабельных котельных 200м)

2500,0

856,7

Субсидии выделены на проведение 1 этапа реконструкции

 

 

 Бюджет поселения

1000,0

455,8

 

 

Краевой бюджет

1500,0

400,9

 

23

Капитальный ремонт скважины «Северная»

500,0

0

Произведено перераспределение средств на ремонт объектов ЖКХ

 

 

 Бюджет поселения

500,0

0

 

24

Капитальный ремонт теплосетей котельной «Кораблик»

2900,0

828,5

Субсидии выделены на проведение ремонта 200 м

 

 

 Бюджет поселения

1400,0

427,6

 

 

Краевой бюджет

1500,0

400,9

 

25

Приобретение  двух сетевых  насосов  и двух дымососов для котельных

372,0

270,9

Снижение цены по итогам аукциона

 

 

 бюджет поселения

372,0

270,9

 

26

Приобретение погрузчика, автоцистерны,2-х дежурных машин марки УАЗ для нужд коммунального хозяйства

2511,0

1447,1

Автоцистерна не приобретена, в связи с передачей в собственность поселения ассенизационной машины МК 43253, год вып 2013, постановление администрации МР «Чернышевский район» от 14.03.2014г. № 256

 

 

Бюджет  поселения

2511,0

1447,1

 

 

27

Ремонт котла на центральной котельной КВ-ТС-10Р на общую сумму 3458,1 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета 3458,1 тыс. руб.

0,0

3458,1

 

 

 

Бюджет поселения

0,0

0,0

 

 

 

Краевой бюджет

0,0

3458,1

Дополнительно поступившие субсидии

 

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда

1227,2

1175,4

 

 

 

Бюджет поселения

1227,2

1175,4

 

 

28

Капитальный ремонт жилого дома по адресу ул. Стадионная, 2 (комплексный, неблагоустр, деревян, 2хэтаж), по решению Чернышевского района суда

800,0

712,0

Снижение цены по итогам аукциона

 

29

Капитальный ремонт жилого дома по адресу ул. Алеурская,д. 16-б, кв.1, по решению Чернышевского района суда

227,2

307,4

Увеличение в связи с внеплановыми  работами

 

30

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда по принятым заявлениям от нанимателей

200,0

156,0

Снижение цены по итогам аукциона

 

 

 

2.4. Социальная поддержка населения

 

 

Всего

400,0

743,6

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

 

 

 

краевой бюджет

0

0

 

 

 

бюджет района

0

0

 

 

 

  бюджет поселения

400,0

743,6

 

 

 

внебюджетные источники

0

0

 

 

31

Мероприятия по организация досуга и социальной поддержки населения городского поселения «Чернышевское»(вознаграждение почетному гражданину поселка , оказание материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проведение праздничных мероприятий)

400,0

743,6

 Увеличение количества проводимых праздничных мероприятий

 

 

 Бюджет поселения

400,0

743,6

 

 

 

 

2.5. Физическая культура и спорт

 

 

Всего

250,0

269,4

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

 

 

 

краевой бюджет

0

0

 

 

 

бюджет района

0

0

 

 

 

  бюджет поселения

250,0

269,4

 

 

 

внебюджетные источники

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Развитие детско-юношеского и молодежного спорта, патриотического воспитания

( проведение спортивных мероприятий)

250,0

269,4

В 2014 году в основном производилось  финансирование выездных спортивных мероприятий

 

 

 

2.6.Культура

 

 

Всего

200,0

292,6

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

 

 

 

краевой бюджет

0

0

 

 

 

  бюджет района

0,0

0,0

 

 

 

  бюджет поселения

200,0

292,6

 

 

 

внебюджетные источники

0

0

 

 

33

Укрепление материально-техничекой базы учреждения МУК ДКДЦ «Радуга» (приобретение оборудования, мебели, одежды сцены, костюмов

100,0

192,6

Расходы увеличены в связи с приобретением 3-х  ростовых кукол

 

 

  бюджет поселения

100,0

192,6

 

 

34

Кадровое и информационно-методическое обеспечение (пополнение библиотечного фонда)

100,0

100,0

 

 

 

Бюджет  поселения

100,0

100,0

 

 

 

2.7 Повышение безопасности среды проживания 

 

 

Всего

24080,0

24014,0

 

 

 

федеральный бюджет

24000,0

24000,0

 

 

 

краевой бюджет

0

0

 

 

 

 бюджет района

0

0

 

 

 

бюджет поселения

80,0

14,0

 

 

 

внебюджетные источники

0

0

 

 

35

Расчистка русла р. Алеур (ООО «Забайкалгидрострой»)

24000,0

24000,0

 

 

36

 Реализация мероприятий  по профилактике экстремизма и терроризма на территории городского поселения «Чернышевское» (закуп плакатов, литературы, проведение профилактических мероприятий)

40,0

12,0

Неудовлетворительная организация работы администрации  в данном направлении

 

37

Реализация мероприятий  по профилактике наркомании и другим социально-негативным явлениям  в  городском поселении «Чернышевское» (закуп плакатов, литературы, проведение профилактических мероприятий)

40,0

2,0

 

 

 

2.8.Управление муниципальной собственностью

 

 

Всего

550,0

465,1

 

 

 

 бюджет поселения

0

0

 

 

 

Реализация мероприятий  по управлению земельно-имущественным комплексом ГП « Чернышевское»

 

550,0

465,1

 

 

 

  бюджет  поселения

550,0

550,0

 

 

38

Изготовление кадаст паспортов зем участков для  МКД

50,0

220,3

 

 

39

Оценка недвижимости муниципальной собственности (имущества, находящегося в аренде у ООО "Очистные сооружения", ООО "Центральная котельная и др. объекты)

200,0

42,8

 

 

40

Изготовление энергопаспортов на объекты муниципальной собственности

200,0

61,7

 

 

41

Изготовление технич паспортов на бесхозяйное имущество

100,0

140,3

 

 

 

 

2.9. Муниципальное управление

 

 

всего

0

0

 

 

 

Краевой бюджет

0

0

 

 

 

бюджет района

0

0

 

 

 

бюджет поселения

0

0

 

 

42

Участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих

0

0

 

 

 

Бюджет поселения

0

0

 

 

        43

Организация обучения должностных лиц, специалистов по профилактике коррупционных правонарушений в сферах муниципального управления

0

0

 

 

 

                             бюджет поселения

0

0

 

 

                                                   Итого               73119,9       

55387,8

 

 

 

федеральный бюджет

24000,0

24000,0

 

 

 

 

 

бюджет Забайкальского края

2500,0

6503,7

 

 

 

 Бюджет  района

0

0

 

 

 

  бюджет поселения

13769,3

9164,1

 

 

 

внебюджетные источники

32850,6

15720,0

 

 

             

 

 

Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие

городского поселения «Чернышевское»

муниципального района «Чернышевский район»

Забайкальского края за 2014 год.

                                                                                                                    Таблица № 1

№ п/п

Наименование индикаторов

Ед. измерения

 

ПРОГНОЗ

 

ФАКТ

А

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования

 

 

 

1

Производство промышленной продукции

 

 

 

1.1

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

тыс.руб.

509,2

528,5

1.2

 Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах

в % к пред. году

105,2

103,8

2

3.Инвестиционная и строительная деятельность

 

 

 

2.1

 Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»

тыс. руб.

 

137775,0

 

118961,4

2.2

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

 

 

263015,0

 

 

244201,4

2.3

 В % к предыдущему году в сопоставимых ценах

 

 

103,6

 

92,8

2.4

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования

тыс. кв.м.

5,0

1,5

3

Потребительский рынок

 

 

 

3.1

 Оборот розничной торговли

тыс. руб.

592,7

626,5

3.2

В % к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

107,4

105,7

3.3

 Оборот общественного питания

тыс. руб.

38,9

43,3

3.4

  В % к предыдущему году в сопоставимых ценах

 

119,3

111,3

3.5

 Объем платных услуг населению, в том числе бытовых услуг

тыс. руб.

218455,2

227193,4

4.

Рынок труда и заработной платы

 

 

 

4.1

Численность постоянного населения

чел.

13301

13296

4.2

Среднесписочная численность работников

чел.

6295

6358

4.3

 Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого трудовой деятельностью

Чел.

2850

2821

4.4

Численность официально зарегистрированных безработных

 чел.

180

112

4.5

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению

%

3,0

0,6

4.6

Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата работников

тыс.рублей

33,700

31,892

4.7

 Годовой фонд оплаты труда

тыс. руб.

2690,484

2433,246

4.8

темп роста к предыдущему периоду

%

115,0

90,4

5.

7.Развитие малого предпринимательства

 

 

 

5.1

 Общее количество малых предприятий

Ед.

242

247

5.2

Число занятых в малом бизнесе

Чел.

2616

2643

5.3

Инвестиции в основной капитал

тыс. руб.

10000,0

10187,0

6

8. Социальная сфера

 

 

 

6.1

Обеспеченность детей в возрасте 1 -6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях

мест

535

535

6.2

Число больничных коек

Ед.

136

136

6.3

Число мест в зрительных залах

мест

50

70

6.4

Число книг и журналов в библиотеках

Ед.

59,100

59,257

6.5

Число музеев

Ед.

3

3

6.6

Дома культуры, клубы находящиеся на территории городского поселения

Ед.

3

2

6.7

Количество памятников истории культуры

Ед.

3

3

6.8

Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ)

Ед.

6

6

7.

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

 

 

7.1

Количество организаций коммунального комплекса (ОКК)

Единиц

8

8

 

в том числе:

Единиц

 

 

 

Коммерческие ОКК

Единиц

7

7

7.2

Общая площадь жилого фонда

кв.м.

165982,9

165982,9

7.3

Количество управляющих организаций

Единиц

2

2

7.4

Количество ТСЖ

Единиц

1

0

7.5

Общее количество МКД

Единиц

306

306

7.6

Начисления по населению за оказанные ЖКУ

тыс.руб.

111079

110585

7.7

Фактические поступления по населению за оказанные ЖКУ

тыс.руб.

104414

103129

7.8

Процент сбора населения за оказанные ЖКУ

%

94

93

7.9

Количество капитально отремонтированных МКД

кв.м.

0

0

7.9

Протяженность сетей теплоснабжения

км

25,3

 

25,3

 

7.10

Капитально отремонтированных сетей теплоснабжения

км

1,0

1,85

7.11

Протяженность сетей водоснабжения/ водоотведения

км

24,6/45,3

 

24,6/45,3

 

7.12

Капитально отремонтированных  сетей водоснабжения/водоотведения

км

0

0

7.10

Количество котельных, мощностью от 0,1 до 4,0 Гкал

единиц

38

39

7.11

Количество котельных, мощностью 23,64 Гкал

единиц

1

1

7.12

Капитальный ремонт муниципальных котельных

единиц

3

4

8

Дорожное хозяйство и транспорт

 

 

 

8.1

Общая протяженность дорог (ведомственного и общего пользования)

км

70,7

70,7

8.2

               из них с асфальтобетонным покрытием

км

17,7

17,7

8.3

Капитально отремонтировано дорог с асфальтобетонным покрытием

км/кв.м

0,7км/4900

кв.м.

1,1км/

7602 кв.м.

8.4

Обустройство придомовых территорий МКД и проездов к ним

кв.м

1000,0

0

9

Муниципальное имущество

 

 

 

9.1

наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности: по балансовой стоимости

тыс. руб.

206571,0

258240,6

9.2

доходы, получаемые от продажи муниципального имущества и земельных участков

тыс. руб.

815,0

1257,0

9.3

доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества и земельных участков в аренду

тыс. руб.

4869,7

4316,2

9.4

доля доходов от использования муниципального имущества и земельных участков в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования

%

8,0

9,4

9.5

доля земельного налога в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования

%

12,0

13,5

10

Органы местного самоуправления

 

 

 

10.1

Численность работающих в органах местного само­управления

чел

18

20

10.2

Расходы бюджета на органы местного самоуправления

Тыс. руб.

7323,0

8473,1

10.3

Норматив формирования расходов на содержание ОМС городского поселения "Чернышевское"

%

15,0

14,93

10.4

Отклонение норматива (+экономия,- перерасход)

%

0

-2,46

Б

 Б.Основные   показатели   реализации отдельных пол­номочий по решению     вопросов    местного значе­ния:

 

 

 

1.

Бюджет муниципального образования

 

 

 

 

1.1

Доходы местного бюджета – всего, в том числе

тыс.руб.

53036,3

59337,5

1.2

Налоговые и неналоговые доходы

тыс.руб.

51079,7

48059,2

1.3

Безвозмездные поступления

тыс.руб.

1956,6

11278,3

1.4

Расходы местного бюджета

тыс.руб.

44809,8

44809,8

1.5

Доля собственных доходов в общем объеме доходов

%

96

81

1.6

Зависимость бюджета от финансовой помощи

%

4

19

1.7

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета

тыс.руб.

8226,5

586,0

1.8

Внутренний муни­ципальный долг (на конец пер)

тыс.руб.

8226,7

8226,7

2.

Финансирование муниципальных целевых программ (в разрезе каждой программы):

 

В принятом исчислении

3/ 480,0

3/ 757,6

2.1

1. Программа «Межведомственное взаимодействие по профилактике наркомании и другим социально-негативным явлениям на 2011-2015 годы в городском поселении «Чернышевское»»

 

 

Тыс.руб.

40,0

2,0

2.2

2. Программа «Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму в городском поселении «Чернышевское» на 2011-2015 годы»

 

Тыс.руб.

40,0

12,0

2.3

4. Программа «Организация досуга и социальная поддержка населения на 2011-2013 годы в городском поселении «Чернышевское»»

 

Тыс.руб.

400,0

743,6

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении плана  социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» за 2014 год

 

            В целом, план социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014год выполнен на 75,7%, в том числе выполнение мероприятий за счет средств федерального бюджета составило 100,0%, за счет бюджета Забайкальского края – 260,2%, за счет бюджета городского поселения «Чернышевское» на 66,6%, внебюджетных источников- 47,8%.  

          Причины невыполнения плана:

1. За счет бюджета поселения —  это мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры поселения, в связи с уменьшением объема софинансирования из бюджета на мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2014-2015г.г. и снижением стоимости ремонтов по итогам электронных аукционов.

2. за счет внебюджетных источников в связи с задержкой строительства 2-х объектов потребительского рынка.

 

1. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

 

1.1. Развитие экономического потенциала

        Плановые показатели по  развитию пищевой промышленности   выполнены. Тем не менее, в поселении   наблюдается депрессивное состояние экономики в сфере промышленности. Это связано с тем, что в поселении нет промышленности, кроме пищевой. П. Чернышевск является железнодорожным поселком и всякое  изменение инфраструктуры напрямую зависит от состояния (финансового, уровня заработной платы и т.д.)  структурных подразделений ОАО «РЖД». Также неудовлетворительное развитие экономики обусловлено  плохим финансовым состоянием предприятий, отсутствием оборотных средств, отсутствием инвестиций в основной капитал.

 

1.2. Поддержка и развитие малого предпринимательства, торговли и сферы услуг

                Бюджетом поселения не было запланировано мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства по причине низкой обеспеченности доходных источников –в размере 48% от потребности на выполнение расходных полномочий поселения в полном объеме.                  

              

1.3. Развитие потребительского рынка

              Анализируя структуру субъектов малого предпринимательства, наибольший удельный вес занимают предприятия розничной и оптовой торговли, что объясняется относительно быстрой окупаемостью вло­женных средств и стабильным потребительским спросом, и предприятия по производству продуктов питания.

              Таким образом, малое предпринимательство на территории поселения развито, и в структуре предприятий малого бизнеса преобладают предприятия торговли и обществен­ного питания. Плановые показатели всегда выполняются по обороту розничной торговли, обороту общественного питания, объему платных услуг населению.

               Все запланированные объекты (строительство магазинов) в 2014 году построены, осуществляют деятельность, за исключением 2-х объектов, строительство которых находится в начальной стадии.

           

1.4. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и связи

В 2014 году плановые показатели по капитальному ремонту дорог выполнены на 113 %, в т.ч. за счет  средств Дорожного фонда Забайкальского края 1683,0 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда поселения -2446,0 тыс. руб., за счет бюджета поселения 21355,7 тыс. рублей. Произведен капитальный ремонт 7602 кв.м. автомобильных дорог, что на 155% больше планируемых показателей.

 

 

 

2. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

 

Развитие жилищного хозяйства

           Плановые показатели по капитальному ремонту выполнены на 95,8 %.

  Произведен ремонт по решения суда  жилого дома по адресу ул. Стадионная, 2 (комплексный, неблагоустроенный, деревянный, 2хэтажный), ул. Алеурская, д.16-б, кв.1, по принятым заявлениям от нанимателей муниципального жилого фонда.

 Строительство  многоквартирных домов в поселении не ведется.

 Ведется строительство частных жилых домов, так, в 2014 году введено в эксплуатацию 1,5 тыс. кв.м..

 Администрацией поселения разработана и утверждена Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Чернышевское» на 2015-2017 годы". По данной программе было запланировано софинансирование 100,0 тыс. руб., которое не произведено, по причине непоступления субсидии гражданам на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета в размере 674,7 тыс. руб.

          В связи с наличием в поселении ветхого аварийного жилья, администрации необходимо усилить работу по переселению граждан путем участия в федеральных, региональных программах по данному направлению.

 

Развитие энергетики, коммунального хозяйства

           Плановые показатели по мероприятиям по развитию систем коммунальной инфраструктуры поселения выполнены на 108,5%., в том числе  за счет бюджета поселения на 32%, за счет бюджета Забайкальского края на 68%. Объем уменьшения доли поселения связан с тем, что уменьшилось софинансирование  на мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2014-2015г.г. и снизилась стоимость ремонтов по итогам электронных аукционов.

 Были выделены субсидии из бюджета Забайкальского края в сумме 3458,1 тыс. руб. на капитальный ремонт котла на центральной котельной КВ-ТС-10Р.

Также план выполнен по следующим показателям:

-  по реорганизации организаций ЖКХ, 

- процента оплаты  населением за услуги ЖКУ,

- — приобретению погрузчика, 2-х машин марки УАЗ для нужд аварийных бригад коммунального хозяйства.

- капитальному ремонту котельных, необходимых для подготовки к отопительному периоду.

     Финансирование жилищно-коммунального хозяйства составило самую большую часть бюджетных расходов городского поселения «Чернышевское», доля от общей суммы расходов составила 67,9 процентов.

 

                        Благоустройство городского поселения «Чернышевское»

                 Плановые показатели  выполнены на 66 %. В 2014 году запланированные межбюджетные трансферты не поступили из бюджета МР «Чернышевский район» (данное полномочие передано по соглашению поселению), в связи с чем,  капитальных вложений на обустройство полигона ТБО не производились.

               В целом, финансовое обеспечение из бюджета поселения содержания и обслуживание объектов благоустройства составляет 15200,0 тыс. руб. или 25,9 % от  общего объема расходов бюджета.

       Городское поселение «Чернышевское» организует:

  1. Благоустройство и озеленение территории поселения;
  2. Строительство и содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них;
  3. Освещение улиц и установку указателей с названием улиц и номерами домов;
  4. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
  5. Оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

 

      В городском поселении «Чернышевское» обслуживает объекты благоустройства  специализированная организация МУП «Благоустройство», численность работников на конец отчетного года -53 человека, в том числе: АУП -7 человек, баня-7 человек, свалка 2 человека, скважины-3 человека, благоустройство поселка, стадион-35 человек.

 Предприятие осуществляет следующие функции:

  1. Обеспечивает санитарно – гигиеническую очистку п. Чернышевск. Общая площадь убираемых улиц -112490м2.
  2. Захоронение твердо – бытовых отходов на свалке. За 2014 год принято и захоронено-35644м3 ТБО.
  3. Содержание бани. Число помывок в 2014году составило -13428 человек, в среднем 80 человек в смену.
  4. Содержание стадиона.
  5. Содержание 2-х кладбищ. Ремонт ограждения-38м2.
  6. Захоронение безродных. Захоронено в 2014 году 10 человек. На каждую могилу безродного ставится номерная таблица, подсыпка песком в летний период.
  7. Текущий ремонт мостов. Отремонтировано 3 моста. Отремонтированы ступени ,перила, бордюры.
  8. Установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки (Зебра).Установлено — 28 дорожных знаков, нанесена горизонтальная разметка на всех пешеходных переходах.
  9. Уборка общественных туалетов. Заключены договора с  предприятиями -ЧТК,РАЙОНО, 2 Школа, Пенсионный фонд, Администрация.
  10. Устройство освещения улиц. В 2014 году проведены электромонтажные работы по улицам Центральная, Журавлева, Чернышевская. Частичная замена ламп ДРЛ с дросселями, установлены автоматы, заменены светильники с привлечением автовышки.
  11. Засыпка и грейдеровка  дорог. За 2014год было подсыпано и грейдерованно –дорог объемом-1856м3. Производился ямочный ремонт дорог, подсыпка песком перекрестков, автобусных остановок в зимнее период.
  12. Содержание 3-х  скважин. За 2014 год отремонтированы печи на 2- х скважинах. Произведен текущий ремонт помещений. За год поднято 7595 м3 воды.
  13. Содержание Гаурского водовода.
  14. Содержание русла реки Алеур.

       15. Содержание зеленой зоны для отдыха населения в западной части  поселка  в количестве 3х штук. Уборка территории. Изготовление и установка лавочек, туалетов, столов, ящиков под мусор.

  1. Содержание сквера городского поселения «Чернышевское».
  2. Скашивание  травы, уборка сухих  листьев.
  3. Побелка деревьев.
  4. Спиливание деревьев.
  5. Содержание памятников в количестве 3 штук.
  6. Сбор мусора от частного сектора. Вывезено  за период с апреля по октябрь месяц-854м3  бытового мусора.
  7. Уборка несанкционированных свалок. За 2014 год  вывезено -1586 м3 мусора.

       23. Уборка мусора санкционированных свалок. Уборку производили весной и осенью.    Вывезено 1536м3 мусора.

      

 

Спорт и Культура городского поселения «Чернышевское»

            Финансирование спортивных мероприятий из  бюджета составило269,4 тыс. руб. или 107,7 % от плана. Финансируется, в основном, выезд спортсменов на мероприятия, проходящие за пределами Чернышевского района. Так, в 2014 году средства выделялись:

- 75,6 тыс. руб. проезд спортсменов до мест соревнований;

- 70,8 тыс. руб. проживание спортсменов на соревнованиях (услуги гостиницы);

- 92,3 тыс. руб. призовой фонд по спорту;

- 30,6 тыс. руб. приобретение спортинвентаря

 

             Городское поселение имеет свое профильное муниципальное учреждение культуры детский культурно-досуговый центр «Радуга». Содержание  МУК ДКДЦ «Радуга» из бюджета поселения  составило 3226,3 тыс. руб. Бюджетные ассигнования увеличены на 597,6 тыс. руб., в том числе за счет получения субсидий из бюджета Забайкальского края в размере 390,6 тыс. руб. на выплату стимулирующих выплат работникам МУК ДКДЦ «Радуга». В клубе работают различные детские кружки, проводятся праздничные мероприятия, конкурсы, дискотеки.

 

Выполнение муниципальных социальных  программ

                         В рамках муниципальной  программы  «Организация досуга и социальная поддержка населения» плановые показатели по поддержке социальной сферы выполнены на 186 % за счет увеличения проведения количества праздничных мероприятий (Мисс Чернышевская Весна, парад шляп, парад колясок и т.д.). Бюджетные средства в 2014 году направлялись:

- 38,1 тыс. руб. плата за услуги по проведению, подготовке к праздникам;

- 95,5 тыс. руб. почетный гражданин поселка 1000 руб./месяц, оказание матер помощи малоимущим;

- 368,2 тыс. руб. поведение праздничных мероприятий;

- 241,7 тыс. руб. материалы, прочий инвентарь для проведения праздничных мероприятий (приобретение ткани для пошива костюмов для хора пенсионеров "Забайк напевы"-54515 руб.).

 

           Плановые показатели по МП «Межведомственное взаимодействие по профилактике наркомании и другим социально-негативным явлениям в городском поселении "Чернышевское в 2014 году» не выполнены,  по МП «Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму в городском поселении «Чернышевское» на 2014 год» выполнены всего 2 %, что является существенным недостатком в деятельности администрации поселения и требует немедленного устранения. 

 

 

Бюджет городского поселения «Чернышевское»

           Бюджет на 2014 год утвержден решением Совета городского поселения «Чернышевское» от 27 декабря 2013 г. № 78 по доходам в объеме 53036,3 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам 51079,7 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям 1956,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 44809,8 тыс. рублей, профицит составил 8226,5 тыс. рублей. Направление профицита:

- 8003,9 тыс. руб. на погашение бюджетного кредита, предоставленного бюджету городского поселения «Чернышевское» из бюджета Муниципального района «Чернышевский район» по Соглашению № 1 от 27 мая 2011 года «О предоставлении бюджетного кредита» для оплаты за корректировку проектной документации на строительство объекта «Усиление водоснабжения ст. Чернышевск»;

- 222,6 тыс. руб. на погашение бюджетного кредита, предоставленного бюджету городского поселения «Чернышевское» из бюджета Муниципального района «Чернышевский район» по Соглашению № 2 от 10 октября 2012 года «О предоставлении бюджетного кредита»  для оплаты за приобретение автобуса.

         В течение 2014 года решениями Совета городского поселения «Чернышевское» от 03.03.2014г. № 1, от 16.04.2014г. № 9, от 10.06.2014г. № 22, от 04.08.2014г. № 29, от 13.11.2014г. №36, от 30.12.2014г. № 56 внесены изменения в бюджет городского поселения «Чернышевское». 

        В 2014 году на основании Соглашения № 4 от 03 июня 2014 года проведена реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту, выданному из районного бюджета бюджету городского поселения «Чернышевское» в соответствии с Соглашением «О предоставлении бюджетного кредита» от 25 мая 2011 года № 1 на сумму 8003,9 тыс. рублей.

       В результате внесенных изменений, основные характеристики бюджета на 2014 год изменились и составили по доходам в сумме 60440,3 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам 48470,3 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям 11970,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 60217,7 тыс. рублей, профицит составил 222,6 тыс. рублей.

Таким образом,  произведено увеличение  объема доходов бюджета на 7404,0 тыс. руб. за счет  увеличения безвозмездных поступлений в размере 10013,4 тыс. руб. и сокращения объема собственных доходов на сумму 2609,4 по причине  сиквестирования доходных источников.

Расходы бюджета увеличены на 15407,9 тыс. руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений на 10013,4 тыс. руб. и 5394,5 тыс. руб. за счет реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту.

 В течении 2014 года, бюджетные ассигнования по расходам  перераспределены между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов без изменения общего объема расходов местного бюджета.

Бюджет за 2014 год фактически исполнен по доходам в сумме 59337,5 тыс. рублей, по расходам — в сумме 58751,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 586,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг:

- план погашения основного долга составлял 8226,5 тыс. руб.,

- реструктурировано основного долга 8003,9 тыс. руб.,

- погашено основного долга  222,6 тыс. руб.,

- задолженности за 2014 год по муниципальному долгу нет.

            В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы по жилищно-коммунальному хозяйству — 39920,2 тыс. рублей или 67,9 % к общему объему расходов. Расходы по дорожному хозяйству составили 5928,0 тыс.руб. или 10,1 %, в том числе за счет дорожного фонда поселения -акциз 1679,6 тыс. руб. (28%), за счет дорожного фонда Забайкальского края 1683,0 тыс. руб. (29%), за счет бюджета поселения 2565,4 тыс. руб. (43%). Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2014 году составили 8473,0 тыс. руб., что составило 14,4 % от общего объема расходов бюджета.. Расходы по учреждению культуры МУК ДКДЦ «Радуга» составили 3226,3 тыс. руб. или 5,5%. на

На обеспечение прочих расходов направлено 3669,4 тыс. рублей или 6,3 % к общему объему расходов, в том числе на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношение по муниципальной собственности – 1491,6 тыс. руб.;   национальную безопасность и правоохранительную деятельность 496,0 тыс. руб.;  социальную политику -988,9 тыс. руб.;  ФК и спорт 269,4 тыс. руб.; обслуживание муниципального долга 136,5 тыс. руб.; межбюджетные трансферты районному бюджету на осуществление полномочий 237,0 тыс. рублей.

           В общем объеме 2014 года большая часть расходов -81% осуществлялась за счет бюджета городского поселения «Чернышевское», за счет дополнительно выделенных бюджетных ассигнований в качестве дотаций, субсидий- 19,0%    

 

Заместитель руководителя администрации

городского поселения «Чернышевское»                                                        _____________Ю.В.Зверева           

 

 

 

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

67