Об утверждении отчета о выполнении плана социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год
-
Полное наименование:Об утверждении отчета о выполнении плана социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год
-
Статус:Утвержден
-
Категория:Решения Совета поселения
-
№ документа:№4
-
Дата принятия:10.04.2015
-
Дата размещения:20.04.2015
Текстовое представление
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»
Р Е Ш Е Н И Е
10 апреля 2015 года п. Чернышевск № 4
Об утверждении отчета о выполнении плана социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год
Рассмотрев и обсудив отчет заместителя руководителя администрации городского поселения «Чернышевское» по финансово-экономическим вопросам Зверевой Ю.В. о выполнении плана социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год,
Совет городского поселения «Чернышевское»,
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет о выполнении плана социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на стенде «Муниципальный вестник» в администрации городского поселения «Чернышевское», в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского поселения «Чернышевское» www.чернышевск-администрация.рф.
Глава городского
поселения «Чернышевское» С.К.Копылов
Приложение
к Решению Совета
городского поселения
«Чернышевское»
от 10 апреля 2015 года № 4
Отчет
об исполнении плана социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район»
Забайкальского края за 2014од
№ п/п | Наименование мероприятия, источник финансирования | ПЛАН |
ФАКТ | Причина отклонения |
| |
|
I. Развитие экономического потенциала
|
| ||||
| Всего | 35250,6 | 17075,7 |
|
| |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| ||
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| ||
| бюджета района | 0 | 0 |
| ||
| бюджет поселения | 2400,0 | 1355,7 |
| ||
| внебюджетные источники | 32850,6 | 15720,0 |
| ||
|
1.1. Развитие промышленного потенциала |
| ||||
| Всего | 1700,0 | 1700,0 |
|
| |
| внебюджетные источники | 1700,0 | 1700,0 |
| ||
1 | Развитие переработки овощей, мяса, развитие заготовительной деятельности Чернышевское райпо п. Чернышевск | 1700,0 | 1700,0 |
|
| |
| внебюджетные источники | 1700,0 | 1700,0 |
|
| |
|
1.2.Поддержка и развитие малого предпринимательства, торговли и сферы услуг |
| ||||
| Всего | 0 | 0 |
|
| |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| ||
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| ||
| бюджет района | 0 | 0 |
| ||
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| ||
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| ||
| Мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства | 0,0 | 0,0 |
|
| |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| ||
2 | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям | 0,0 | 0,0 |
| ||
|
1.2 Развитие потребительского рынка |
| ||||
| Всего | 28704,6 | 9891,0 |
|
| |
| внебюджетные источники | 28704,6 | 9891,0 |
|
| |
3 | Оптовая база п. Чернышевск ООО» Эллис» | 10223,6 | 0 | Строительство в начальной стадии |
| |
| внебюджетные источники | 10223,6 | 0 |
|
| |
4 | магазин п. Чернышевск, ул. Первомайская 71 Шемякина Т.А. | 8590,0 | 0 | Строительство в начальной стадии |
| |
| внебюджетные источники | 8590,0 | 0 |
|
| |
5 | Магазин п. Чернышевск, ул. Журавлева ИП Овсепян Ш.Г. (перевод в кафе «Грач») | 1408 | 1408 |
|
| |
| внебюджетные источники | 1408,0 | 1408,0 |
|
| |
6 | магазин п. Чернышевск, ул. Центральная ИП Расулов С.Х., построен, но не введен в эксплуатацию | 4060,0 | 4060,0 |
|
| |
| внебюджетные источники | 4060,0 | 4060,0 |
|
| |
7 | Магазин п. Чернышевск по ул. Журавлева,52 Сущих И.Н. (пристройка к какфе «Сильвер», перевод под назначение в кафе) | 2869,0 | 2869,0 |
|
| |
| Внебюджетные источники | 2869,0 | 2869,0 |
|
| |
8 | Магазин п. Чернышевск, ул. Центральная,11 ИП Вологдин С.К. | 500,0 | 500 |
|
| |
| Внебюджетные источники | 500,0 | 500 |
|
| |
9 | Пристройка к магазинам по ул.К. Маркса,49а, ул. Партизанская ИП Казарян Н.Т. , не введен в эксплуатацию | 517,0 | 517,0 |
|
| |
| Внебюджетные источники | 517,0 | 517,0 |
|
| |
10 | Магазин п. Чернышевск ул. Северная ИП Петросян К.С. | 537,0 | 537,0 |
|
| |
| Внебюджетные источники | 537,0 | 537,0 |
|
| |
|
1.3. Развитие инженерно – транспортной инфраструктуры и связи |
| ||||
| Всего | 4846,0 | 5484,7 |
|
| |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет района | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет поселения | 2400,0 | 1355,7 |
|
| |
| внебюджетные источники | 2446,0 | 4129,0 |
|
| |
11 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 4846,0 | 5484,7 |
|
| |
| Средства дорожного фонда Забайкальского края | 0 | 1683,0 | Дополнительно поступившие субсидии |
| |
| Средства муниципального дорожного фонда | 2446,0 | 2446,0 |
|
| |
| Средства бюджета поселения | 2400,0 | 1355,7 | Снижение цены по итогам аукциона |
| |
12 | Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий МКД и проездов к ним |
|
|
|
| |
| Средства муниципального дорожного фонда | 0 | 0 |
|
| |
| Средства бюджета поселения | 0 | 0 |
|
| |
|
II Социальное развитие
|
| ||||
| Всего | 37769,3 | 38312,1 |
|
| |
| федеральный бюджет | 24000,0 | 24000,0 |
|
| |
| краевой бюджет | 2500,0 | 6503,7 |
|
| |
| бюджет района | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет поселения | 11369,3 | 7808,4 |
|
| |
| внебюджетные источники | 0 |
|
|
| |
|
2.1.Жилищная политика |
| ||||
| Всего | 100,0 | 0,0 |
|
| |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет района | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет поселения | 100,0 | 0,0 |
|
| |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|
| |
13
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей пгт. Чернышевск (предоставление социальных выплат на приобретение или строительство инд. жилья) | 100,0 | 0,0 | Софинансирование из бюджета поселения не произведено, в связи с непоступлением субсидии гражданам на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета в размере 674,7 тыс. руб. |
| |
| Бюджет поселения | 100,0 | 0,0 |
|
| |
|
2.2. Архитектура и жилищное строительство |
| ||||
| Всего | 927,7 | 927,7 |
|
| |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет района | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет поселения | 927,7 | 927,7 |
|
| |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|
| |
14 | Разработка генерального плана поселения | 927,7 | 927,7 |
|
| |
| Бюджет поселения | 927,7 | 927,7 |
|
| |
|
2.3.Развитие жилищно – коммунального хозяйства |
| ||||
| Всего | 11361,6 | 11599,7 |
|
| |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| краевой бюджет | 2500,0 | 6503,7 |
|
| |
| бюджет района | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет поселения | 8861,6 | 5096,0 |
|
| |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|
| |
Благоустройство территории городского поселения «Чернышевское» | 1351,4 | 891,6 |
|
| ||
15 | Капитальный ремонт уличного освещения | 500,0 | 0,0 | Перераспределение средств на ремонт объектов ЖКХ |
| |
16 | Приобретение контейнеров ТБО | 50,0 | 59,1 | Увеличение стоимости 1 контейнера |
| |
17 | Ограждение мест захоронения | 221,4 | 164,0 | Снижение цены котировочной заявки |
| |
18 | Комплект детской площадки,2 шт | 200,0 | 175,0 | Приобретение 1 комплекта |
| |
19 | Спиливание тополей | 80,0 | 210,0 | Увеличение заявок на спиливание тополей |
| |
20 | Ликвидация несанкционированных свалок | 300,0 | 283,5 |
|
| |
| Бюджет поселения | 1351,4 | 891,6 |
|
| |
Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Чернышевское» | 8783,0 |
9532,7 |
|
| ||
| Краевой бюджет | 2500,0 | 6503,7 |
|
| |
| Бюджет поселения | 6283,0 | 3029,0 |
|
| |
21 | Капитальный ремонт теплотрасс котельной ГРП | 1500,0 | 2671,4 |
|
| |
| Бюджет поселения | 500,0 | 427,6 | Снижение цены по итогам аукциона |
| |
| Краевой бюджет | 1000,0 | 2243,8 | Дополнительно поступившие субсидии |
| |
22 | Капитальный ремонт теплосетей котельной школы № 2 (Реконструкция системы теплоснабжения котельной школы №2 с закрытием не рентабельных котельных 200м) | 2500,0 | 856,7 | Субсидии выделены на проведение 1 этапа реконструкции |
| |
| Бюджет поселения | 1000,0 | 455,8 |
| ||
| Краевой бюджет | 1500,0 | 400,9 |
| ||
23 | Капитальный ремонт скважины «Северная» | 500,0 | 0 | Произведено перераспределение средств на ремонт объектов ЖКХ |
| |
| Бюджет поселения | 500,0 | 0 |
| ||
24 | Капитальный ремонт теплосетей котельной «Кораблик» | 2900,0 | 828,5 | Субсидии выделены на проведение ремонта 200 м |
| |
| Бюджет поселения | 1400,0 | 427,6 |
| ||
| Краевой бюджет | 1500,0 | 400,9 |
| ||
25 | Приобретение двух сетевых насосов и двух дымососов для котельных | 372,0 | 270,9 | Снижение цены по итогам аукциона |
| |
| бюджет поселения | 372,0 | 270,9 |
| ||
26 | Приобретение погрузчика, автоцистерны,2-х дежурных машин марки УАЗ для нужд коммунального хозяйства | 2511,0 | 1447,1 | Автоцистерна не приобретена, в связи с передачей в собственность поселения ассенизационной машины МК 43253, год вып 2013, постановление администрации МР «Чернышевский район» от 14.03.2014г. № 256 |
| |
| Бюджет поселения | 2511,0 | 1447,1 |
|
| |
27 | Ремонт котла на центральной котельной КВ-ТС-10Р на общую сумму 3458,1 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета 3458,1 тыс. руб. | 0,0 | 3458,1 |
|
| |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|
| |
| Краевой бюджет | 0,0 | 3458,1 | Дополнительно поступившие субсидии |
| |
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 1227,2 | 1175,4 |
|
| ||
| Бюджет поселения | 1227,2 | 1175,4 |
|
| |
28 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу ул. Стадионная, 2 (комплексный, неблагоустр, деревян, 2хэтаж), по решению Чернышевского района суда | 800,0 | 712,0 | Снижение цены по итогам аукциона |
| |
29 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу ул. Алеурская,д. 16-б, кв.1, по решению Чернышевского района суда | 227,2 | 307,4 | Увеличение в связи с внеплановыми работами |
| |
30 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда по принятым заявлениям от нанимателей | 200,0 | 156,0 | Снижение цены по итогам аукциона |
| |
|
2.4. Социальная поддержка населения |
| ||||
| Всего | 400,0 | 743,6 |
|
| |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет района | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет поселения | 400,0 | 743,6 |
|
| |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|
| |
31 | Мероприятия по организация досуга и социальной поддержки населения городского поселения «Чернышевское»(вознаграждение почетному гражданину поселка , оказание материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проведение праздничных мероприятий) | 400,0 | 743,6 | Увеличение количества проводимых праздничных мероприятий |
| |
| Бюджет поселения | 400,0 | 743,6 |
|
| |
|
2.5. Физическая культура и спорт |
| ||||
| Всего | 250,0 | 269,4 |
|
| |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет района | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет поселения | 250,0 | 269,4 |
|
| |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
32 | Развитие детско-юношеского и молодежного спорта, патриотического воспитания ( проведение спортивных мероприятий) | 250,0 | 269,4 | В 2014 году в основном производилось финансирование выездных спортивных мероприятий |
| |
|
2.6.Культура |
| ||||
| Всего | 200,0 | 292,6 |
|
| |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|
| |
| бюджет поселения | 200,0 | 292,6 |
|
| |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|
| |
33 | Укрепление материально-техничекой базы учреждения МУК ДКДЦ «Радуга» (приобретение оборудования, мебели, одежды сцены, костюмов | 100,0 | 192,6 | Расходы увеличены в связи с приобретением 3-х ростовых кукол |
| |
| бюджет поселения | 100,0 | 192,6 |
|
| |
34 | Кадровое и информационно-методическое обеспечение (пополнение библиотечного фонда) | 100,0 | 100,0 |
|
| |
| Бюджет поселения | 100,0 | 100,0 |
| ||
|
2.7 Повышение безопасности среды проживания |
| ||||
| Всего | 24080,0 | 24014,0 |
|
| |
| федеральный бюджет | 24000,0 | 24000,0 |
|
| |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет района | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет поселения | 80,0 | 14,0 |
|
| |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|
| |
35 | Расчистка русла р. Алеур (ООО «Забайкалгидрострой») | 24000,0 | 24000,0 |
|
| |
36 | Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на территории городского поселения «Чернышевское» (закуп плакатов, литературы, проведение профилактических мероприятий) | 40,0 | 12,0 | Неудовлетворительная организация работы администрации в данном направлении |
| |
37 | Реализация мероприятий по профилактике наркомании и другим социально-негативным явлениям в городском поселении «Чернышевское» (закуп плакатов, литературы, проведение профилактических мероприятий) | 40,0 | 2,0 |
| ||
|
2.8.Управление муниципальной собственностью |
| ||||
| Всего | 550,0 | 465,1 |
|
| |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
|
| |
| Реализация мероприятий по управлению земельно-имущественным комплексом ГП « Чернышевское»
| 550,0 | 465,1 |
|
| |
| бюджет поселения | 550,0 | 550,0 |
|
| |
38 | Изготовление кадаст паспортов зем участков для МКД | 50,0 | 220,3 |
|
| |
39 | Оценка недвижимости муниципальной собственности (имущества, находящегося в аренде у ООО "Очистные сооружения", ООО "Центральная котельная и др. объекты) | 200,0 | 42,8 |
|
| |
40 | Изготовление энергопаспортов на объекты муниципальной собственности | 200,0 | 61,7 |
|
| |
41 | Изготовление технич паспортов на бесхозяйное имущество | 100,0 | 140,3 |
|
| |
|
2.9. Муниципальное управление |
| ||||
| всего | 0 | 0 |
|
| |
| Краевой бюджет | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет района | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
|
| |
42 | Участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 0 | 0 |
|
| |
| Бюджет поселения | 0 | 0 |
|
| |
43 | Организация обучения должностных лиц, специалистов по профилактике коррупционных правонарушений в сферах муниципального управления | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
|
| |
Итого 73119,9 | 55387,8 |
|
| |||
| федеральный бюджет | 24000,0 | 24000,0 |
|
| |
| бюджет Забайкальского края | 2500,0 | 6503,7 |
|
| |
| Бюджет района | 0 | 0 |
|
| |
| бюджет поселения | 13769,3 | 9164,1 |
|
| |
| внебюджетные источники | 32850,6 | 15720,0 |
|
| |
Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие
городского поселения «Чернышевское»
муниципального района «Чернышевский район»
Забайкальского края за 2014 год.
Таблица № 1
№ п/п | Наименование индикаторов | Ед. измерения |
ПРОГНОЗ |
ФАКТ |
А | Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования |
|
|
|
1 | Производство промышленной продукции |
|
|
|
1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | тыс.руб. | 509,2 | 528,5 |
1.2 | Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 105,2 | 103,8 |
2 | 3.Инвестиционная и строительная деятельность |
|
|
|
2.1 | Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» | тыс. руб. |
137775,0 |
118961,4 |
2.2 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. руб. |
263015,0 |
244201,4 |
2.3 | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
103,6 |
92,8 |
2.4 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв.м. | 5,0 | 1,5 |
3 | Потребительский рынок |
|
|
|
3.1 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 592,7 | 626,5 |
3.2 | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 107,4 | 105,7 |
3.3 | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 38,9 | 43,3 |
3.4 | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
| 119,3 | 111,3 |
3.5 | Объем платных услуг населению, в том числе бытовых услуг | тыс. руб. | 218455,2 | 227193,4 |
4. | Рынок труда и заработной платы |
|
|
|
4.1 | Численность постоянного населения | чел. | 13301 | 13296 |
4.2 | Среднесписочная численность работников | чел. | 6295 | 6358 |
4.3 | Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого трудовой деятельностью | Чел. | 2850 | 2821 |
4.4 | Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 180 | 112 |
4.5 | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 3,0 | 0,6 |
4.6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | тыс.рублей | 33,700 | 31,892 |
4.7 | Годовой фонд оплаты труда | тыс. руб. | 2690,484 | 2433,246 |
4.8 | темп роста к предыдущему периоду | % | 115,0 | 90,4 |
5. | 7.Развитие малого предпринимательства |
|
|
|
5.1 | Общее количество малых предприятий | Ед. | 242 | 247 |
5.2 | Число занятых в малом бизнесе | Чел. | 2616 | 2643 |
5.3 | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 10000,0 | 10187,0 |
6 | 8. Социальная сфера |
|
|
|
6.1 | Обеспеченность детей в возрасте 1 -6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях | мест | 535 | 535 |
6.2 | Число больничных коек | Ед. | 136 | 136 |
6.3 | Число мест в зрительных залах | мест | 50 | 70 |
6.4 | Число книг и журналов в библиотеках | Ед. | 59,100 | 59,257 |
6.5 | Число музеев | Ед. | 3 | 3 |
6.6 | Дома культуры, клубы находящиеся на территории городского поселения | Ед. | 3 | 2 |
6.7 | Количество памятников истории культуры | Ед. | 3 | 3 |
6.8 | Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) | Ед. | 6 | 6 |
7. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
7.1 | Количество организаций коммунального комплекса (ОКК) | Единиц | 8 | 8 |
| в том числе: | Единиц |
|
|
| Коммерческие ОКК | Единиц | 7 | 7 |
7.2 | Общая площадь жилого фонда | кв.м. | 165982,9 | 165982,9 |
7.3 | Количество управляющих организаций | Единиц | 2 | 2 |
7.4 | Количество ТСЖ | Единиц | 1 | 0 |
7.5 | Общее количество МКД | Единиц | 306 | 306 |
7.6 | Начисления по населению за оказанные ЖКУ | тыс.руб. | 111079 | 110585 |
7.7 | Фактические поступления по населению за оказанные ЖКУ | тыс.руб. | 104414 | 103129 |
7.8 | Процент сбора населения за оказанные ЖКУ | % | 94 | 93 |
7.9 | Количество капитально отремонтированных МКД | кв.м. | 0 | 0 |
7.9 | Протяженность сетей теплоснабжения | км | 25,3
| 25,3
|
7.10 | Капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 1,0 | 1,85 |
7.11 | Протяженность сетей водоснабжения/ водоотведения | км | 24,6/45,3
| 24,6/45,3
|
7.12 | Капитально отремонтированных сетей водоснабжения/водоотведения | км | 0 | 0 |
7.10 | Количество котельных, мощностью от 0,1 до 4,0 Гкал | единиц | 38 | 39 |
7.11 | Количество котельных, мощностью 23,64 Гкал | единиц | 1 | 1 |
7.12 | Капитальный ремонт муниципальных котельных | единиц | 3 | 4 |
8 | Дорожное хозяйство и транспорт |
|
|
|
8.1 | Общая протяженность дорог (ведомственного и общего пользования) | км | 70,7 | 70,7 |
8.2 | из них с асфальтобетонным покрытием | км | 17,7 | 17,7 |
8.3 | Капитально отремонтировано дорог с асфальтобетонным покрытием | км/кв.м | 0,7км/4900 кв.м. | 1,1км/ 7602 кв.м. |
8.4 | Обустройство придомовых территорий МКД и проездов к ним | кв.м | 1000,0 | 0 |
9 | Муниципальное имущество |
|
|
|
9.1 | наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности: по балансовой стоимости | тыс. руб. | 206571,0 | 258240,6 |
9.2 | доходы, получаемые от продажи муниципального имущества и земельных участков | тыс. руб. | 815,0 | 1257,0 |
9.3 | доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества и земельных участков в аренду | тыс. руб. | 4869,7 | 4316,2 |
9.4 | доля доходов от использования муниципального имущества и земельных участков в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | % | 8,0 | 9,4 |
9.5 | доля земельного налога в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | % | 12,0 | 13,5 |
10 | Органы местного самоуправления |
|
|
|
10.1 | Численность работающих в органах местного самоуправления | чел | 18 | 20 |
10.2 | Расходы бюджета на органы местного самоуправления | Тыс. руб. | 7323,0 | 8473,1 |
10.3 | Норматив формирования расходов на содержание ОМС городского поселения "Чернышевское" | % | 15,0 | 14,93 |
10.4 | Отклонение норматива (+экономия,- перерасход) | % | 0 | -2,46 |
Б | Б.Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения: |
|
|
|
1. | Бюджет муниципального образования
|
|
|
|
1.1 | Доходы местного бюджета – всего, в том числе | тыс.руб. | 53036,3 | 59337,5 |
1.2 | Налоговые и неналоговые доходы | тыс.руб. | 51079,7 | 48059,2 |
1.3 | Безвозмездные поступления | тыс.руб. | 1956,6 | 11278,3 |
1.4 | Расходы местного бюджета | тыс.руб. | 44809,8 | 44809,8 |
1.5 | Доля собственных доходов в общем объеме доходов | % | 96 | 81 |
1.6 | Зависимость бюджета от финансовой помощи | % | 4 | 19 |
1.7 | Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | тыс.руб. | 8226,5 | 586,0 |
1.8 | Внутренний муниципальный долг (на конец пер) | тыс.руб. | 8226,7 | 8226,7 |
2. | Финансирование муниципальных целевых программ (в разрезе каждой программы):
| В принятом исчислении | 3/ 480,0 | 3/ 757,6 |
2.1 | 1. Программа «Межведомственное взаимодействие по профилактике наркомании и другим социально-негативным явлениям на 2011-2015 годы в городском поселении «Чернышевское»» |
Тыс.руб. | 40,0 | 2,0 |
2.2 | 2. Программа «Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму в городском поселении «Чернышевское» на 2011-2015 годы» |
Тыс.руб. | 40,0 | 12,0 |
2.3 | 4. Программа «Организация досуга и социальная поддержка населения на 2011-2013 годы в городском поселении «Чернышевское»» |
Тыс.руб. | 400,0 | 743,6 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о выполнении плана социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» за 2014 год
В целом, план социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014год выполнен на 75,7%, в том числе выполнение мероприятий за счет средств федерального бюджета составило 100,0%, за счет бюджета Забайкальского края – 260,2%, за счет бюджета городского поселения «Чернышевское» на 66,6%, внебюджетных источников- 47,8%.
Причины невыполнения плана:
1. За счет бюджета поселения — это мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры поселения, в связи с уменьшением объема софинансирования из бюджета на мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2014-2015г.г. и снижением стоимости ремонтов по итогам электронных аукционов.
2. за счет внебюджетных источников в связи с задержкой строительства 2-х объектов потребительского рынка.
1. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
1.1. Развитие экономического потенциала
Плановые показатели по развитию пищевой промышленности выполнены. Тем не менее, в поселении наблюдается депрессивное состояние экономики в сфере промышленности. Это связано с тем, что в поселении нет промышленности, кроме пищевой. П. Чернышевск является железнодорожным поселком и всякое изменение инфраструктуры напрямую зависит от состояния (финансового, уровня заработной платы и т.д.) структурных подразделений ОАО «РЖД». Также неудовлетворительное развитие экономики обусловлено плохим финансовым состоянием предприятий, отсутствием оборотных средств, отсутствием инвестиций в основной капитал.
1.2. Поддержка и развитие малого предпринимательства, торговли и сферы услуг
Бюджетом поселения не было запланировано мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства по причине низкой обеспеченности доходных источников –в размере 48% от потребности на выполнение расходных полномочий поселения в полном объеме.
1.3. Развитие потребительского рынка
Анализируя структуру субъектов малого предпринимательства, наибольший удельный вес занимают предприятия розничной и оптовой торговли, что объясняется относительно быстрой окупаемостью вложенных средств и стабильным потребительским спросом, и предприятия по производству продуктов питания.
Таким образом, малое предпринимательство на территории поселения развито, и в структуре предприятий малого бизнеса преобладают предприятия торговли и общественного питания. Плановые показатели всегда выполняются по обороту розничной торговли, обороту общественного питания, объему платных услуг населению.
Все запланированные объекты (строительство магазинов) в 2014 году построены, осуществляют деятельность, за исключением 2-х объектов, строительство которых находится в начальной стадии.
1.4. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и связи
В 2014 году плановые показатели по капитальному ремонту дорог выполнены на 113 %, в т.ч. за счет средств Дорожного фонда Забайкальского края 1683,0 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда поселения -2446,0 тыс. руб., за счет бюджета поселения 21355,7 тыс. рублей. Произведен капитальный ремонт 7602 кв.м. автомобильных дорог, что на 155% больше планируемых показателей.
2. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие жилищного хозяйства
Плановые показатели по капитальному ремонту выполнены на 95,8 %.
Произведен ремонт по решения суда жилого дома по адресу ул. Стадионная, 2 (комплексный, неблагоустроенный, деревянный, 2хэтажный), ул. Алеурская, д.16-б, кв.1, по принятым заявлениям от нанимателей муниципального жилого фонда.
Строительство многоквартирных домов в поселении не ведется.
Ведется строительство частных жилых домов, так, в 2014 году введено в эксплуатацию 1,5 тыс. кв.м..
Администрацией поселения разработана и утверждена Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Чернышевское» на 2015-2017 годы". По данной программе было запланировано софинансирование 100,0 тыс. руб., которое не произведено, по причине непоступления субсидии гражданам на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета в размере 674,7 тыс. руб.
В связи с наличием в поселении ветхого аварийного жилья, администрации необходимо усилить работу по переселению граждан путем участия в федеральных, региональных программах по данному направлению.
Развитие энергетики, коммунального хозяйства
Плановые показатели по мероприятиям по развитию систем коммунальной инфраструктуры поселения выполнены на 108,5%., в том числе за счет бюджета поселения на 32%, за счет бюджета Забайкальского края на 68%. Объем уменьшения доли поселения связан с тем, что уменьшилось софинансирование на мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2014-2015г.г. и снизилась стоимость ремонтов по итогам электронных аукционов.
Были выделены субсидии из бюджета Забайкальского края в сумме 3458,1 тыс. руб. на капитальный ремонт котла на центральной котельной КВ-ТС-10Р.
Также план выполнен по следующим показателям:
- по реорганизации организаций ЖКХ,
- процента оплаты населением за услуги ЖКУ,
- — приобретению погрузчика, 2-х машин марки УАЗ для нужд аварийных бригад коммунального хозяйства.
- капитальному ремонту котельных, необходимых для подготовки к отопительному периоду.
Финансирование жилищно-коммунального хозяйства составило самую большую часть бюджетных расходов городского поселения «Чернышевское», доля от общей суммы расходов составила 67,9 процентов.
Благоустройство городского поселения «Чернышевское»
Плановые показатели выполнены на 66 %. В 2014 году запланированные межбюджетные трансферты не поступили из бюджета МР «Чернышевский район» (данное полномочие передано по соглашению поселению), в связи с чем, капитальных вложений на обустройство полигона ТБО не производились.
В целом, финансовое обеспечение из бюджета поселения содержания и обслуживание объектов благоустройства составляет 15200,0 тыс. руб. или 25,9 % от общего объема расходов бюджета.
Городское поселение «Чернышевское» организует:
- Благоустройство и озеленение территории поселения;
- Строительство и содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них;
- Освещение улиц и установку указателей с названием улиц и номерами домов;
- Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
- Оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
В городском поселении «Чернышевское» обслуживает объекты благоустройства специализированная организация МУП «Благоустройство», численность работников на конец отчетного года -53 человека, в том числе: АУП -7 человек, баня-7 человек, свалка 2 человека, скважины-3 человека, благоустройство поселка, стадион-35 человек.
Предприятие осуществляет следующие функции:
- Обеспечивает санитарно – гигиеническую очистку п. Чернышевск. Общая площадь убираемых улиц -112490м2.
- Захоронение твердо – бытовых отходов на свалке. За 2014 год принято и захоронено-35644м3 ТБО.
- Содержание бани. Число помывок в 2014году составило -13428 человек, в среднем 80 человек в смену.
- Содержание стадиона.
- Содержание 2-х кладбищ. Ремонт ограждения-38м2.
- Захоронение безродных. Захоронено в 2014 году 10 человек. На каждую могилу безродного ставится номерная таблица, подсыпка песком в летний период.
- Текущий ремонт мостов. Отремонтировано 3 моста. Отремонтированы ступени ,перила, бордюры.
- Установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки (Зебра).Установлено — 28 дорожных знаков, нанесена горизонтальная разметка на всех пешеходных переходах.
- Уборка общественных туалетов. Заключены договора с предприятиями -ЧТК,РАЙОНО, 2 Школа, Пенсионный фонд, Администрация.
- Устройство освещения улиц. В 2014 году проведены электромонтажные работы по улицам Центральная, Журавлева, Чернышевская. Частичная замена ламп ДРЛ с дросселями, установлены автоматы, заменены светильники с привлечением автовышки.
- Засыпка и грейдеровка дорог. За 2014год было подсыпано и грейдерованно –дорог объемом-1856м3. Производился ямочный ремонт дорог, подсыпка песком перекрестков, автобусных остановок в зимнее период.
- Содержание 3-х скважин. За 2014 год отремонтированы печи на 2- х скважинах. Произведен текущий ремонт помещений. За год поднято 7595 м3 воды.
- Содержание Гаурского водовода.
- Содержание русла реки Алеур.
15. Содержание зеленой зоны для отдыха населения в западной части поселка в количестве 3х штук. Уборка территории. Изготовление и установка лавочек, туалетов, столов, ящиков под мусор.
- Содержание сквера городского поселения «Чернышевское».
- Скашивание травы, уборка сухих листьев.
- Побелка деревьев.
- Спиливание деревьев.
- Содержание памятников в количестве 3 штук.
- Сбор мусора от частного сектора. Вывезено за период с апреля по октябрь месяц-854м3 бытового мусора.
- Уборка несанкционированных свалок. За 2014 год вывезено -1586 м3 мусора.
23. Уборка мусора санкционированных свалок. Уборку производили весной и осенью. Вывезено 1536м3 мусора.
Спорт и Культура городского поселения «Чернышевское»
Финансирование спортивных мероприятий из бюджета составило269,4 тыс. руб. или 107,7 % от плана. Финансируется, в основном, выезд спортсменов на мероприятия, проходящие за пределами Чернышевского района. Так, в 2014 году средства выделялись:
- 75,6 тыс. руб. проезд спортсменов до мест соревнований;
- 70,8 тыс. руб. проживание спортсменов на соревнованиях (услуги гостиницы);
- 92,3 тыс. руб. призовой фонд по спорту;
- 30,6 тыс. руб. приобретение спортинвентаря
Городское поселение имеет свое профильное муниципальное учреждение культуры детский культурно-досуговый центр «Радуга». Содержание МУК ДКДЦ «Радуга» из бюджета поселения составило 3226,3 тыс. руб. Бюджетные ассигнования увеличены на 597,6 тыс. руб., в том числе за счет получения субсидий из бюджета Забайкальского края в размере 390,6 тыс. руб. на выплату стимулирующих выплат работникам МУК ДКДЦ «Радуга». В клубе работают различные детские кружки, проводятся праздничные мероприятия, конкурсы, дискотеки.
Выполнение муниципальных социальных программ
В рамках муниципальной программы «Организация досуга и социальная поддержка населения» плановые показатели по поддержке социальной сферы выполнены на 186 % за счет увеличения проведения количества праздничных мероприятий (Мисс Чернышевская Весна, парад шляп, парад колясок и т.д.). Бюджетные средства в 2014 году направлялись:
- 38,1 тыс. руб. плата за услуги по проведению, подготовке к праздникам;
- 95,5 тыс. руб. почетный гражданин поселка 1000 руб./месяц, оказание матер помощи малоимущим;
- 368,2 тыс. руб. поведение праздничных мероприятий;
- 241,7 тыс. руб. материалы, прочий инвентарь для проведения праздничных мероприятий (приобретение ткани для пошива костюмов для хора пенсионеров "Забайк напевы"-54515 руб.).
Плановые показатели по МП «Межведомственное взаимодействие по профилактике наркомании и другим социально-негативным явлениям в городском поселении "Чернышевское в 2014 году» не выполнены, по МП «Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму в городском поселении «Чернышевское» на 2014 год» выполнены всего 2 %, что является существенным недостатком в деятельности администрации поселения и требует немедленного устранения.
Бюджет городского поселения «Чернышевское»
Бюджет на 2014 год утвержден решением Совета городского поселения «Чернышевское» от 27 декабря 2013 г. № 78 по доходам в объеме 53036,3 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам 51079,7 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям 1956,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 44809,8 тыс. рублей, профицит составил 8226,5 тыс. рублей. Направление профицита:
- 8003,9 тыс. руб. на погашение бюджетного кредита, предоставленного бюджету городского поселения «Чернышевское» из бюджета Муниципального района «Чернышевский район» по Соглашению № 1 от 27 мая 2011 года «О предоставлении бюджетного кредита» для оплаты за корректировку проектной документации на строительство объекта «Усиление водоснабжения ст. Чернышевск»;
- 222,6 тыс. руб. на погашение бюджетного кредита, предоставленного бюджету городского поселения «Чернышевское» из бюджета Муниципального района «Чернышевский район» по Соглашению № 2 от 10 октября 2012 года «О предоставлении бюджетного кредита» для оплаты за приобретение автобуса.
В течение 2014 года решениями Совета городского поселения «Чернышевское» от 03.03.2014г. № 1, от 16.04.2014г. № 9, от 10.06.2014г. № 22, от 04.08.2014г. № 29, от 13.11.2014г. №36, от 30.12.2014г. № 56 внесены изменения в бюджет городского поселения «Чернышевское».
В 2014 году на основании Соглашения № 4 от 03 июня 2014 года проведена реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту, выданному из районного бюджета бюджету городского поселения «Чернышевское» в соответствии с Соглашением «О предоставлении бюджетного кредита» от 25 мая 2011 года № 1 на сумму 8003,9 тыс. рублей.
В результате внесенных изменений, основные характеристики бюджета на 2014 год изменились и составили по доходам в сумме 60440,3 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам 48470,3 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям 11970,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 60217,7 тыс. рублей, профицит составил 222,6 тыс. рублей.
Таким образом, произведено увеличение объема доходов бюджета на 7404,0 тыс. руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений в размере 10013,4 тыс. руб. и сокращения объема собственных доходов на сумму 2609,4 по причине сиквестирования доходных источников.
Расходы бюджета увеличены на 15407,9 тыс. руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений на 10013,4 тыс. руб. и 5394,5 тыс. руб. за счет реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту.
В течении 2014 года, бюджетные ассигнования по расходам перераспределены между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов без изменения общего объема расходов местного бюджета.
Бюджет за 2014 год фактически исполнен по доходам в сумме 59337,5 тыс. рублей, по расходам — в сумме 58751,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 586,0 тыс. рублей.
Муниципальный долг:
- план погашения основного долга составлял 8226,5 тыс. руб.,
- реструктурировано основного долга 8003,9 тыс. руб.,
- погашено основного долга 222,6 тыс. руб.,
- задолженности за 2014 год по муниципальному долгу нет.
В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы по жилищно-коммунальному хозяйству — 39920,2 тыс. рублей или 67,9 % к общему объему расходов. Расходы по дорожному хозяйству составили 5928,0 тыс.руб. или 10,1 %, в том числе за счет дорожного фонда поселения -акциз 1679,6 тыс. руб. (28%), за счет дорожного фонда Забайкальского края 1683,0 тыс. руб. (29%), за счет бюджета поселения 2565,4 тыс. руб. (43%). Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2014 году составили 8473,0 тыс. руб., что составило 14,4 % от общего объема расходов бюджета.. Расходы по учреждению культуры МУК ДКДЦ «Радуга» составили 3226,3 тыс. руб. или 5,5%. на
На обеспечение прочих расходов направлено 3669,4 тыс. рублей или 6,3 % к общему объему расходов, в том числе на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношение по муниципальной собственности – 1491,6 тыс. руб.; национальную безопасность и правоохранительную деятельность 496,0 тыс. руб.; социальную политику -988,9 тыс. руб.; ФК и спорт 269,4 тыс. руб.; обслуживание муниципального долга 136,5 тыс. руб.; межбюджетные трансферты районному бюджету на осуществление полномочий 237,0 тыс. рублей.
В общем объеме 2014 года большая часть расходов -81% осуществлялась за счет бюджета городского поселения «Чернышевское», за счет дополнительно выделенных бюджетных ассигнований в качестве дотаций, субсидий- 19,0%
Заместитель руководителя администрации
городского поселения «Чернышевское» _____________Ю.В.Зверева
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.