Об утверждении отчета о выполнении плана социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е 

       10  апреля  2015 года                        п. Чернышевск                                        №  4

Об утверждении отчета о выполнении плана  социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год

           Рассмотрев и обсудив отчет заместителя руководителя администрации городского поселения «Чернышевское» по финансово-экономическим вопросам Зверевой Ю.В. о  выполнении плана  социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год,

              Совет городского поселения «Чернышевское»,

Р Е Ш И Л:

           1. Утвердить отчет о выполнении плана  социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014 год (прилагается).

          2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на стенде «Муниципальный вестник» в администрации городского поселения «Чернышевское», в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского поселения «Чернышевское» www.чернышевск-администрация.рф.

Глава городского

поселения «Чернышевское»                                                                С.К.Копылов

Приложение

к Решению Совета

городского поселения

«Чернышевское»

от  10 апреля 2015 года  № 4    

Отчет

об исполнении плана социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район»

Забайкальского края за 2014од

Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие

городского поселения «Чернышевское»

муниципального района «Чернышевский район»

Забайкальского края за 2014 год.

                                                                                                                    Таблица № 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении плана  социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» за 2014 год

            В целом, план социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2014год выполнен на 75,7%, в том числе выполнение мероприятий за счет средств федерального бюджета составило 100,0%, за счет бюджета Забайкальского края – 260,2%, за счет бюджета городского поселения «Чернышевское» на 66,6%, внебюджетных источников- 47,8%.  

          Причины невыполнения плана:

1. За счет бюджета поселения —  это мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры поселения, в связи с уменьшением объема софинансирования из бюджета на мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2014-2015г.г. и снижением стоимости ремонтов по итогам электронных аукционов.

2. за счет внебюджетных источников в связи с задержкой строительства 2-х объектов потребительского рынка.

1. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1.1. Развитие экономического потенциала

        Плановые показатели по  развитию пищевой промышленности   выполнены. Тем не менее, в поселении   наблюдается депрессивное состояние экономики в сфере промышленности. Это связано с тем, что в поселении нет промышленности, кроме пищевой. П. Чернышевск является железнодорожным поселком и всякое  изменение инфраструктуры напрямую зависит от состояния (финансового, уровня заработной платы и т.д.)  структурных подразделений ОАО «РЖД». Также неудовлетворительное развитие экономики обусловлено  плохим финансовым состоянием предприятий, отсутствием оборотных средств, отсутствием инвестиций в основной капитал.

1.2. Поддержка и развитие малого предпринимательства, торговли и сферы услуг

                Бюджетом поселения не было запланировано мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства по причине низкой обеспеченности доходных источников –в размере 48% от потребности на выполнение расходных полномочий поселения в полном объеме.                  

1.3. Развитие потребительского рынка

              Анализируя структуру субъектов малого предпринимательства, наибольший удельный вес занимают предприятия розничной и оптовой торговли, что объясняется относительно быстрой окупаемостью вло­женных средств и стабильным потребительским спросом, и предприятия по производству продуктов питания.

              Таким образом, малое предпринимательство на территории поселения развито, и в структуре предприятий малого бизнеса преобладают предприятия торговли и обществен­ного питания. Плановые показатели всегда выполняются по обороту розничной торговли, обороту общественного питания, объему платных услуг населению.

               Все запланированные объекты (строительство магазинов) в 2014 году построены, осуществляют деятельность, за исключением 2-х объектов, строительство которых находится в начальной стадии.

1.4. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и связи

В 2014 году плановые показатели по капитальному ремонту дорог выполнены на 113 %, в т.ч. за счет  средств Дорожного фонда Забайкальского края 1683,0 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда поселения -2446,0 тыс. руб., за счет бюджета поселения 21355,7 тыс. рублей. Произведен капитальный ремонт 7602 кв.м. автомобильных дорог, что на 155% больше планируемых показателей.

2. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие жилищного хозяйства

           Плановые показатели по капитальному ремонту выполнены на 95,8 %.

  Произведен ремонт по решения суда  жилого дома по адресу ул. Стадионная, 2 (комплексный, неблагоустроенный, деревянный, 2хэтажный), ул. Алеурская, д.16-б, кв.1, по принятым заявлениям от нанимателей муниципального жилого фонда.

 Строительство  многоквартирных домов в поселении не ведется.

 Ведется строительство частных жилых домов, так, в 2014 году введено в эксплуатацию 1,5 тыс. кв.м..

 Администрацией поселения разработана и утверждена Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Чернышевское» на 2015-2017 годы". По данной программе было запланировано софинансирование 100,0 тыс. руб., которое не произведено, по причине непоступления субсидии гражданам на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета в размере 674,7 тыс. руб.

          В связи с наличием в поселении ветхого аварийного жилья, администрации необходимо усилить работу по переселению граждан путем участия в федеральных, региональных программах по данному направлению.

Развитие энергетики, коммунального хозяйства

           Плановые показатели по мероприятиям по развитию систем коммунальной инфраструктуры поселения выполнены на 108,5%., в том числе  за счет бюджета поселения на 32%, за счет бюджета Забайкальского края на 68%. Объем уменьшения доли поселения связан с тем, что уменьшилось софинансирование  на мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2014-2015г.г. и снизилась стоимость ремонтов по итогам электронных аукционов.

 Были выделены субсидии из бюджета Забайкальского края в сумме 3458,1 тыс. руб. на капитальный ремонт котла на центральной котельной КВ-ТС-10Р.

Также план выполнен по следующим показателям:

-  по реорганизации организаций ЖКХ, 

- процента оплаты  населением за услуги ЖКУ,

- — приобретению погрузчика, 2-х машин марки УАЗ для нужд аварийных бригад коммунального хозяйства.

- капитальному ремонту котельных, необходимых для подготовки к отопительному периоду.

     Финансирование жилищно-коммунального хозяйства составило самую большую часть бюджетных расходов городского поселения «Чернышевское», доля от общей суммы расходов составила 67,9 процентов.

                        Благоустройство городского поселения «Чернышевское»

                 Плановые показатели  выполнены на 66 %. В 2014 году запланированные межбюджетные трансферты не поступили из бюджета МР «Чернышевский район» (данное полномочие передано по соглашению поселению), в связи с чем,  капитальных вложений на обустройство полигона ТБО не производились.

               В целом, финансовое обеспечение из бюджета поселения содержания и обслуживание объектов благоустройства составляет 15200,0 тыс. руб. или 25,9 % от  общего объема расходов бюджета.

       Городское поселение «Чернышевское» организует:

1. Благоустройство и озеленение территории поселения;
2. Строительство и содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них;
3. Освещение улиц и установку указателей с названием улиц и номерами домов;
4. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
5. Оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

      В городском поселении «Чернышевское» обслуживает объекты благоустройства  специализированная организация МУП «Благоустройство», численность работников на конец отчетного года -53 человека, в том числе: АУП -7 человек, баня-7 человек, свалка 2 человека, скважины-3 человека, благоустройство поселка, стадион-35 человек.

 Предприятие осуществляет следующие функции:

1. Обеспечивает санитарно – гигиеническую очистку п. Чернышевск. Общая площадь убираемых улиц -112490м2.
2. Захоронение твердо – бытовых отходов на свалке. За 2014 год принято и захоронено-35644м3 ТБО.
3. Содержание бани. Число помывок в 2014году составило -13428 человек, в среднем 80 человек в смену.
4. Содержание стадиона.
5. Содержание 2-х кладбищ. Ремонт ограждения-38м2.
6. Захоронение безродных. Захоронено в 2014 году 10 человек. На каждую могилу безродного ставится номерная таблица, подсыпка песком в летний период.
7. Текущий ремонт мостов. Отремонтировано 3 моста. Отремонтированы ступени ,перила, бордюры.
8. Установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки (Зебра).Установлено — 28 дорожных знаков, нанесена горизонтальная разметка на всех пешеходных переходах.
9. Уборка общественных туалетов. Заключены договора с  предприятиями -ЧТК,РАЙОНО, 2 Школа, Пенсионный фонд, Администрация.
10. Устройство освещения улиц. В 2014 году проведены электромонтажные работы по улицам Центральная, Журавлева, Чернышевская. Частичная замена ламп ДРЛ с дросселями, установлены автоматы, заменены светильники с привлечением автовышки.
11. Засыпка и грейдеровка  дорог. За 2014год было подсыпано и грейдерованно –дорог объемом-1856м3. Производился ямочный ремонт дорог, подсыпка песком перекрестков, автобусных остановок в зимнее период.
12. Содержание 3-х  скважин. За 2014 год отремонтированы печи на 2- х скважинах. Произведен текущий ремонт помещений. За год поднято 7595 м3 воды.
13. Содержание Гаурского водовода.
14. Содержание русла реки Алеур.

       15. Содержание зеленой зоны для отдыха населения в западной части  поселка  в количестве 3х штук. Уборка территории. Изготовление и установка лавочек, туалетов, столов, ящиков под мусор.

1. Содержание сквера городского поселения «Чернышевское».
2. Скашивание  травы, уборка сухих  листьев.
3. Побелка деревьев.
4. Спиливание деревьев.
5. Содержание памятников в количестве 3 штук.
6. Сбор мусора от частного сектора. Вывезено  за период с апреля по октябрь месяц-854м3  бытового мусора.
7. Уборка несанкционированных свалок. За 2014 год  вывезено -1586 м3 мусора.

       23. Уборка мусора санкционированных свалок. Уборку производили весной и осенью.    Вывезено 1536м3 мусора.

Спорт и Культура городского поселения «Чернышевское»

            Финансирование спортивных мероприятий из  бюджета составило269,4 тыс. руб. или 107,7 % от плана. Финансируется, в основном, выезд спортсменов на мероприятия, проходящие за пределами Чернышевского района. Так, в 2014 году средства выделялись:

- 75,6 тыс. руб. проезд спортсменов до мест соревнований;

- 70,8 тыс. руб. проживание спортсменов на соревнованиях (услуги гостиницы);

- 92,3 тыс. руб. призовой фонд по спорту;

- 30,6 тыс. руб. приобретение спортинвентаря

             Городское поселение имеет свое профильное муниципальное учреждение культуры детский культурно-досуговый центр «Радуга». Содержание  МУК ДКДЦ «Радуга» из бюджета поселения  составило 3226,3 тыс. руб. Бюджетные ассигнования увеличены на 597,6 тыс. руб., в том числе за счет получения субсидий из бюджета Забайкальского края в размере 390,6 тыс. руб. на выплату стимулирующих выплат работникам МУК ДКДЦ «Радуга». В клубе работают различные детские кружки, проводятся праздничные мероприятия, конкурсы, дискотеки.

Выполнение муниципальных социальных  программ

                         В рамках муниципальной  программы  «Организация досуга и социальная поддержка населения» плановые показатели по поддержке социальной сферы выполнены на 186 % за счет увеличения проведения количества праздничных мероприятий (Мисс Чернышевская Весна, парад шляп, парад колясок и т.д.). Бюджетные средства в 2014 году направлялись:

- 38,1 тыс. руб. плата за услуги по проведению, подготовке к праздникам;

- 95,5 тыс. руб. почетный гражданин поселка 1000 руб./месяц, оказание матер помощи малоимущим;

- 368,2 тыс. руб. поведение праздничных мероприятий;

- 241,7 тыс. руб. материалы, прочий инвентарь для проведения праздничных мероприятий (приобретение ткани для пошива костюмов для хора пенсионеров "Забайк напевы"-54515 руб.).

           Плановые показатели по МП «Межведомственное взаимодействие по профилактике наркомании и другим социально-негативным явлениям в городском поселении "Чернышевское в 2014 году» не выполнены,  по МП «Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму в городском поселении «Чернышевское» на 2014 год» выполнены всего 2 %, что является существенным недостатком в деятельности администрации поселения и требует немедленного устранения. 

Бюджет городского поселения «Чернышевское»

           Бюджет на 2014 год утвержден решением Совета городского поселения «Чернышевское» от 27 декабря 2013 г. № 78 по доходам в объеме 53036,3 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам 51079,7 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям 1956,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 44809,8 тыс. рублей, профицит составил 8226,5 тыс. рублей. Направление профицита:

- 8003,9 тыс. руб. на погашение бюджетного кредита, предоставленного бюджету городского поселения «Чернышевское» из бюджета Муниципального района «Чернышевский район» по Соглашению № 1 от 27 мая 2011 года «О предоставлении бюджетного кредита» для оплаты за корректировку проектной документации на строительство объекта «Усиление водоснабжения ст. Чернышевск»;

- 222,6 тыс. руб. на погашение бюджетного кредита, предоставленного бюджету городского поселения «Чернышевское» из бюджета Муниципального района «Чернышевский район» по Соглашению № 2 от 10 октября 2012 года «О предоставлении бюджетного кредита»  для оплаты за приобретение автобуса.

         В течение 2014 года решениями Совета городского поселения «Чернышевское» от 03.03.2014г. № 1, от 16.04.2014г. № 9, от 10.06.2014г. № 22, от 04.08.2014г. № 29, от 13.11.2014г. №36, от 30.12.2014г. № 56 внесены изменения в бюджет городского поселения «Чернышевское». 

        В 2014 году на основании Соглашения № 4 от 03 июня 2014 года проведена реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту, выданному из районного бюджета бюджету городского поселения «Чернышевское» в соответствии с Соглашением «О предоставлении бюджетного кредита» от 25 мая 2011 года № 1 на сумму 8003,9 тыс. рублей.

       В результате внесенных изменений, основные характеристики бюджета на 2014 год изменились и составили по доходам в сумме 60440,3 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам 48470,3 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям 11970,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 60217,7 тыс. рублей, профицит составил 222,6 тыс. рублей.

Таким образом,  произведено увеличение  объема доходов бюджета на 7404,0 тыс. руб. за счет  увеличения безвозмездных поступлений в размере 10013,4 тыс. руб. и сокращения объема собственных доходов на сумму 2609,4 по причине  сиквестирования доходных источников.

Расходы бюджета увеличены на 15407,9 тыс. руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений на 10013,4 тыс. руб. и 5394,5 тыс. руб. за счет реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту.

 В течении 2014 года, бюджетные ассигнования по расходам  перераспределены между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов без изменения общего объема расходов местного бюджета.

Бюджет за 2014 год фактически исполнен по доходам в сумме 59337,5 тыс. рублей, по расходам — в сумме 58751,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 586,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг:

- план погашения основного долга составлял 8226,5 тыс. руб.,

- реструктурировано основного долга 8003,9 тыс. руб.,

- погашено основного долга  222,6 тыс. руб.,

- задолженности за 2014 год по муниципальному долгу нет.

            В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы по жилищно-коммунальному хозяйству — 39920,2 тыс. рублей или 67,9 % к общему объему расходов. Расходы по дорожному хозяйству составили 5928,0 тыс.руб. или 10,1 %, в том числе за счет дорожного фонда поселения -акциз 1679,6 тыс. руб. (28%), за счет дорожного фонда Забайкальского края 1683,0 тыс. руб. (29%), за счет бюджета поселения 2565,4 тыс. руб. (43%). Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2014 году составили 8473,0 тыс. руб., что составило 14,4 % от общего объема расходов бюджета.. Расходы по учреждению культуры МУК ДКДЦ «Радуга» составили 3226,3 тыс. руб. или 5,5%. на

На обеспечение прочих расходов направлено 3669,4 тыс. рублей или 6,3 % к общему объему расходов, в том числе на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношение по муниципальной собственности – 1491,6 тыс. руб.;   национальную безопасность и правоохранительную деятельность 496,0 тыс. руб.;  социальную политику -988,9 тыс. руб.;  ФК и спорт 269,4 тыс. руб.; обслуживание муниципального долга 136,5 тыс. руб.; межбюджетные трансферты районному бюджету на осуществление полномочий 237,0 тыс. рублей.

           В общем объеме 2014 года большая часть расходов -81% осуществлялась за счет бюджета городского поселения «Чернышевское», за счет дополнительно выделенных бюджетных ассигнований в качестве дотаций, субсидий- 19,0%    

Заместитель руководителя администрации

городского поселения «Чернышевское»                                                        _____________Ю.В.Зверева