Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» за 9 месяцев 2015 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» за 2015 год

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

2015

прогноз

Предварительные итоги за 9 мес. 2015г.

Ожидаемые итоги за 2015г.

А

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования

1

Производство промышленной продукции

1.1

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

тыс.руб.

478,9

396,4

528,5

2

3.Инвестиционная и строительная деятельность

2.1

 Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»

тыс. руб.

138 561,6

89 221,0

118 961,3

3

Потребительский рынок

3.1

 Оборот розничной торговли

тыс. руб.

826,1

743,5

991,3

3.2

В % к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

131,9

125,4

158,2

3.3

 Оборот общественного питания

тыс. руб.

34,1

32,5

43,3

3.4

  В % к предыдущему году в сопоставимых ценах

78,7

83,5

100,0

3.5

 Объем платных услуг населению, в том числе бытовых услуг

тыс. руб.

222 898,0

156 028,6

208 038,1

4.

Рынок труда и заработной платы

4.1

Численность постоянного населения

чел.

13 263

13 241

13 241

4.2

Среднесписочная численность работников (без субъектов малого предпринимательства)

чел.

6 450

6 050

6 050

4.3

Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата работников

тыс.рублей

37,180

34,356

36,578

4.4

 Годовой фонд оплаты труда, включая совмещение

тыс. руб.

2 877,923

2 494,277

2 655,584

4.5

темп роста к предыдущему периоду

%

118,3

102,5

109,1

5.

7.Развитие малого предпринимательства

5.1

 Общее количество малых предприятий

Ед.

465

412

412

5.2

Число занятых в малом бизнесе

Чел.

    3 105

   3 055

3 005

5.3

Инвестиции в основной капитал

тыс. руб.

24 215,0

18 161,2

24 215,0

6

8. Социальная сфера

6.1

Обеспеченность детей в возрасте 1 -6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях

мест

713

672

713

6.2

Число больничных коек

Ед.

130

200

200

6.3

Число мест в зрительных залах

мест

145

145

145

6.4

Число книг и журналов в библиотеках

Ед.

59 200

50 700

59 200

6.5

Число музеев

Ед.

3

3

3

6.6

Дома культуры, клубы находящиеся на территории городского поселения

Ед.

2

2

2

6.7

Количество памятников истории культуры

Ед.

6

8

8

6.8

Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ)

Ед.

10

10

10

7.

Жилищно-коммунальное хозяйство

7.1

Количество организаций коммунального комплекса (ОКК)

Единиц

8

8

8

в том числе:

Единиц

Коммерческие ОКК

Единиц

7

7

7

7.2

Общая площадь жилого фонда

кв.м.

169 995,6

111 761,0

165 982,9

7.3

Количество управляющих организаций

Единиц

2

1

1

7.4

Количество ТСЖ

Единиц

0

0

0

7.5

Общее количество МКД

Единиц

308

205

205

7.6

Начисления по населению за оказанные ЖКУ

тыс.руб.

121 458,2

100 730,5

121 458,2

7.7

Фактические поступления по населению за оказанные ЖКУ

тыс.руб.

112 956,1

90 344,7

116 599,9

7.8

Процент сбора населения за оказанные ЖКУ

%

93

89,7

96

7.9

Количество капитально отремонтированных МКД

кв.м.

0

0

0

7.9

Протяженность сетей теплоснабжения

км

25,0

53,7

53,7

7.10

Капитально отремонтированных сетей теплоснабжения

км

1,2

0,949

0,949

7.11

Протяженность сетей водоснабжения/ водоотведения

км

24,3/45,3

9,0/39,8

9,0/39,8

7.12

Капитально отремонтированных  сетей водоснабжения/водоотведения

км

0

0,15/0,10

0,15/0,10

7.10

Количество котельных, мощностью от 0,1 до 4,0 Гкал

единиц

38

37

37

7.11

Количество котельных, мощностью 23,64 Гкал

единиц

1

1

1

7.12

Капитальный ремонт муниципальных котельных

единиц

3

2

2

8

Дорожное хозяйство и транспорт

8.1

Общая протяженность дорог (ведомственного и общего пользования)

км

70,7

53,025

53,025

8.2

               из них с асфальтобетонным покрытием

км

17,7

17,675

17,675

8.3

Капитально отремонтировано дорог с асфальтобетонным покрытием

км/кв.м

0,4км/2 744,2

кв.м.

2,419/16,934 кв.м

2,419/16,934 кв.м

8.4

Обустройство придомовых территорий МКД и проездов к ним

кв.м

0

0

0

9

Муниципальное имущество

9.1

наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности: по балансовой стоимости

тыс. руб.

258,3

293,1

293,1

9.2

доходы, получаемые от продажи муниципального имущества

тыс. руб.

0

0

0

9.3

доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду

тыс. руб.

2 981,9

1 950,3

2 600,4

9.4

доля доходов от использования муниципального имущества в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования

%

5,4

5,7

5,5

9.5

доля земельного налога в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования

%

13,5

15,4

15,0

10

Органы местного самоуправления

10.1

Численность работающих в органах местного само­управления

чел

16

17,5

16,5

10.2

Расходы бюджета на органы местного самоуправления

тыс. руб.

9 389,5

7 643,9

9 819,0

10.3

Норматив формирования расходов на содержание ОМС городского поселения "Чернышевское"

тыс. руб.

7 874,2

5 905 6

7 874,2

10.4

Отклонение норматива (+экономия,- перерасход)

тыс. руб.

-1 515,3

-1 738,3

-1 944,8

Б

 Б.Основные   показатели   реализации отдельных пол­номочий по решению     вопросов    местного значе­ния:

1.

Бюджет муниципального образования

1.1

Доходы местного бюджета – всего, в том числе

тыс.руб.

57 161,2

49 004,8

62 472,8

1.2

Налоговые и неналоговые доходы

тыс.руб.

55 194,1

34 381,9

45 842,5

1.3

Безвозмездные поступления

тыс.руб.

  1 967,1

14 622,9

16 630,3

1.4

Расходы местного бюджета

тыс.руб.

54 270,4

48 283,0

62 472,8

1.5

Доля собственных доходов в общем объеме доходов

%

96,5

70,2

73,4

1.6

Зависимость бюджета от финансовой помощи

%

3

29,8

26,6

1.7

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета

тыс.руб.

2 890,8

721,8

0

1.8

Внутренний муни­ципальный долг (на конец пер)

тыс.руб.

5 335,9

2 345,6

0

2.

Финансирование муниципальных целевых программ (в разрезе каждой программы):

в принятом исчислении

  4/ 780,0

4/137,0

4/780,0

2.1

1. Программа «Межведомственное взаимодействие по профилактике наркомании и другим социально-негативным явлениям в городском поселении «Чернышевское»»

тыс.руб.

40,0

0

40,0

2.2

2. Программа «Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму в городском поселении «Чернышевское»

тыс.руб.

40,0

0

40,0

2.3

3.Программа «Организация досуга и социальная поддержка населения в городском поселении «Чернышевское»

тыс.руб.

600,0

37,0

600,0

2.4

4. Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения  «Чернышевское» на 2015-2017 годы»

тыс. руб

100,0

100,0

100,0